Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019998
Monto de la Factura
₲ 22.199.996
Nro. Solicitud de Transferencia
41450
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.891.205
Retención DNCP
₲ 78.307
Retención IVA
₲ 605.454
Retención Renta
₲ 605.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-209813
Monto Contrato
₲ 22.199.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.891.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.891.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas