Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064511
Monto de la Factura
₲ 23.772.185
Nro. Solicitud de Transferencia
71219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.370.707
Retención DNCP
₲ 83.852
Retención IVA
₲ 648.332
Retención Renta
₲ 648.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200314
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.842.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.842.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390062
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas