Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061696
Monto de la Factura
₲ 792.045
Nro. Solicitud de Transferencia
192430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.351
Retención DNCP
₲ 2.794
Retención IVA
₲ 21.601
Retención Renta
₲ 21.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200314
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.842.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.842.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390062
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas