Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005757
Monto de la Factura
₲ 84.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
106418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.295.416
Retención DNCP
₲ 309.091
Retención IVA
₲ 2.318.181
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200478
Monto Contrato
₲ 84.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.295.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.295.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393344
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOLUCION ANTIVIRUS, LICENCIAS DE SOFTWARE DE INVENTARIO Y MESA DE AYUDA, LICENCIAS EXO PLATFORM Y LA ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios