Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006380
Monto de la Factura
₲ 204.137.920
Nro. Solicitud de Transferencia
78572
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.642.623
Retención DNCP
₲ 742.319
Retención IVA
₲ 5.567.398
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-209927
Monto Contrato
₲ 3.042.999.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.177.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.177.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas