Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064217
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.824.515
Retención DNCP
₲ 36.825
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 284.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210648
Monto Contrato
₲ 17.082.048.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.419.161.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.890.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402856
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE ARCHIVO FISICO Y DIGITAL CERTIFICADO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios