Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065395
Monto de la Factura
₲ 256.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.907.636
Retención DNCP
₲ 902.982
Retención IVA
₲ 6.981.818
Retención Renta
₲ 6.981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210648
Monto Contrato
₲ 17.082.048.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.419.161.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.890.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402856
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE ARCHIVO FISICO Y DIGITAL CERTIFICADO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios