Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75562
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.701.819
Retención DNCP
₲ 1.693.091
Retención IVA
₲ 13.090.909
Retención Renta
₲ 13.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
07_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208460
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.701.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.701.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMUNICACIONES, AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr