Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 297.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.961.963
Retención DNCP
₲ 1.049.367
Retención IVA
₲ 8.113.664
Retención Renta
₲ 8.113.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200475
Monto Contrato
₲ 297.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.961.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.961.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393344
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOLUCION ANTIVIRUS, LICENCIAS DE SOFTWARE DE INVENTARIO Y MESA DE AYUDA, LICENCIAS EXO PLATFORM Y LA ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios