Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Monto de la Factura
₲ 196.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-44896
Monto Contrato
₲ 196.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.996.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.996.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217852
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia