Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008697
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109744
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-28717
Monto Contrato
₲ 1.049.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia