Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0070719
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124068
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-39360
Monto Contrato
₲ 1.096.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.133.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.133.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217680
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia