Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030189
Monto de la Factura
₲ 8.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53372
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.737.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-44898
Monto Contrato
₲ 32.648.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.654.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.654.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217852
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia