Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032348
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121211
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-39361
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.446.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.446.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217680
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia