Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024044
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89248
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-29735
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.373.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.373.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia