Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015640
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-46122
Monto Contrato
₲ 626.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.039.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.039.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217814
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia