Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 2.619.160
Nro. Solicitud de Transferencia
24554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-44900
Monto Contrato
₲ 2.619.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.490.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217852
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia