Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 156.793.950
Nro. Solicitud de Transferencia
175334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.982.122
Retención DNCP
₲ 585.364
Retención IVA
₲ 2.239.913
Retención Renta
₲ 2.986.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
288408_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-15-114369
Monto Contrato
₲ 313.587.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.964.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.964.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena