Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 121.152.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.113.132
Retención DNCP
₲ 444.512
Retención IVA
₲ 2.326.935
Retención Renta
₲ 2.267.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
288408_02
Código de Contratación (CC)
LP-23006-15-114368
Monto Contrato
₲ 242.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.226.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.226.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena