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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 19.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205845
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.431.232

Retención DNCP
₲ 69.036
Retención IVA
₲ 539.345
Retención Renta
₲ 719.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-245843
Monto Contrato
₲ 19.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.431.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.431.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica