Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001516
Monto de la Factura
₲ 7.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207107
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.280.783
Retención DNCP
₲ 27.271
Retención IVA
₲ 213.055
Retención Renta
₲ 284.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-245845
Monto Contrato
₲ 7.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.280.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.280.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica