Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040801
Monto de la Factura
₲ 20.336.982
Nro. Solicitud de Transferencia
214749
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.954.067
Retención DNCP
₲ 70.995
Retención IVA
₲ 554.645
Retención Renta
₲ 739.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-241561
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.227.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.227.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424690
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica