Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044114
Monto de la Factura
₲ 27.320.806
Nro. Solicitud de Transferencia
84538
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.486.835
Retención DNCP
₲ 95.374
Retención IVA
₲ 745.113
Retención Renta
₲ 993.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-241561
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.535.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.535.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424690
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica