Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000416
Monto de la Factura
₲ 146.875.212
Nro. Solicitud de Transferencia
212727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.216.249
Retención DNCP
₲ 518.069
Retención IVA
₲ 4.005.688
Retención Renta
₲ 4.005.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-224386
Monto Contrato
₲ 508.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.516.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.516.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico