Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006825
Monto de la Factura
₲ 3.443.132
Nro. Solicitud de Transferencia
121421
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.143
Retención DNCP
₲ 12.145
Retención IVA
₲ 93.904
Retención Renta
₲ 93.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-212753
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.584.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.584.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico