Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006791
Monto de la Factura
₲ 1.480.585
Nro. Solicitud de Transferencia
59774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.475
Retención DNCP
₲ 5.384
Retención IVA
₲ 40.380
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-212753
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.584.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.584.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico