Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007237
Monto de la Factura
₲ 1.966.020
Nro. Solicitud de Transferencia
129575
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.113
Retención DNCP
₲ 6.935
Retención IVA
₲ 53.619
Retención Renta
₲ 53.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-213360
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.018.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.371.018.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico