Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000363
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-223670
Monto Contrato
₲ 274.814.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.176.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419186
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico