Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068205
Monto de la Factura
₲ 631.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.937.075
Retención DNCP
₲ 2.226.223
Retención IVA
₲ 17.213.073
Retención Renta
₲ 17.213.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-215915
Monto Contrato
₲ 631.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.937.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.937.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico