Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.728
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-212756
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.159.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.159.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico