Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000604
Monto de la Factura
₲ 1.090.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.739.545
Retención DNCP
₲ 3.844.727
Retención IVA
₲ 29.727.273
Retención Renta
₲ 29.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-216549
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.274.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.274.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404538
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2022 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico