Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027198
Monto de la Factura
₲ 193.455.416
Nro. Solicitud de Transferencia
53509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.469.282
Retención DNCP
₲ 675.335
Retención IVA
₲ 5.276.057
Retención Renta
₲ 7.034.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221712
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.715.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.196.715.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412969
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión y Copiado para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico