Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022364
Monto de la Factura
₲ 190.749.284
Nro. Solicitud de Transferencia
87462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.944.805
Retención DNCP
₲ 665.888
Retención IVA
₲ 5.202.253
Retención Renta
₲ 6.936.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221712
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.896.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.896.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412969
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión y Copiado para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico