Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010915
Monto de la Factura
₲ 151.408.378
Nro. Solicitud de Transferencia
134166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.112.609
Retención DNCP
₲ 528.553
Retención IVA
₲ 4.129.319
Retención Renta
₲ 5.505.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221712
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.715.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.196.715.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412969
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión y Copiado para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico