Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 88.515.512
Nro. Solicitud de Transferencia
221865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.492.435
Retención DNCP
₲ 312.218
Retención IVA
₲ 2.414.059
Retención Renta
₲ 3.218.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.270.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.270.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico