Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 39.410.641
Nro. Solicitud de Transferencia
187571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.087.203
Retención DNCP
₲ 139.012
Retención IVA
₲ 1.074.836
Retención Renta
₲ 1.074.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.290.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.290.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico