Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000087
Monto de la Factura
₲ 203.051.542
Nro. Solicitud de Transferencia
73454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.244.039
Retención DNCP
₲ 708.834
Retención IVA
₲ 5.537.769
Retención Renta
₲ 7.383.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.290.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.290.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico