Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 399.996.485
Nro. Solicitud de Transferencia
215936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.796.724
Retención DNCP
₲ 1.396.351
Retención IVA
₲ 10.908.995
Retención Renta
₲ 14.545.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.270.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.270.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico