Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 116.947.483
Nro. Solicitud de Transferencia
77152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.052.897
Retención DNCP
₲ 412.506
Retención IVA
₲ 3.189.477
Retención Renta
₲ 3.189.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.270.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.270.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico