Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 149.998.934
Nro. Solicitud de Transferencia
189173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.799.006
Retención DNCP
₲ 523.633
Retención IVA
₲ 4.090.880
Retención Renta
₲ 5.454.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.290.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.290.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico