Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000488
Monto de la Factura
₲ 300.176.951
Nro. Solicitud de Transferencia
60966
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.462.823
Retención DNCP
₲ 1.069.721
Retención IVA
₲ 8.186.644
Retención Renta
₲ 5.457.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
121/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130129
Monto Contrato
₲ 1.871.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.580.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.580.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317429
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aeronaves
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional