Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006179
Monto de la Factura
₲ 7.772.070
Nro. Solicitud de Transferencia
58761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.391.097
Retención DNCP
₲ 27.697
Retención IVA
₲ 211.966
Retención Renta
₲ 141.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121334
Monto Contrato
₲ 73.060.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.478.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.478.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional