Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154650
Monto de la Factura
₲ 33.493.847
Nro. Solicitud de Transferencia
51254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.852.039
Retención DNCP
₲ 119.360
Retención IVA
₲ 913.469
Retención Renta
₲ 608.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126047
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.011.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.011.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional