Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154649
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60974
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.800
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126047
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.011.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.011.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional