Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0153491
Monto de la Factura
₲ 3.987.695
Nro. Solicitud de Transferencia
48580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.225
Retención DNCP
₲ 14.211
Retención IVA
₲ 108.755
Retención Renta
₲ 72.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126047
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.011.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.011.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional