Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.617.746
Retención DNCP
₲ 245.891
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
223/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132357
Monto Contrato
₲ 1.286.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.299.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.299.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional