Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 26.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.321.793
Retención DNCP
₲ 94.889
Retención IVA
₲ 726.191
Retención Renta
₲ 484.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
223/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132357
Monto Contrato
₲ 1.286.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.299.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.299.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional