Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.675.893
Retención DNCP
₲ 25.016
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
182/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132440
Monto Contrato
₲ 622.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.298.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.298.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional