Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
182/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132440
Monto Contrato
₲ 622.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.298.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.298.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional