Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 80.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.561.644
Retención DNCP
₲ 286.901
Retención IVA
₲ 2.195.673
Retención Renta
₲ 1.463.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
182/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132440
Monto Contrato
₲ 622.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.298.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.298.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional